Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Fonte:
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 320,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2301 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002327 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2105 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 31/05/2013 |
Valor: 6,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 8,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 15,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2099 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2098 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 31/05/2013 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2094 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 2,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 1.569,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/05/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2090 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 739,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2089 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 22,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2088 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2087 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2059 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 900,00 |
| Nº do documento: 002054 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2058 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/05/2013 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 002330 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 15.755,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2022 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 7.908,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2021 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.025,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2020 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 18.752,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2019 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 47.081,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1988 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 111,09 |
| Nº do documento: 850054 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018433-0 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1983 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 4,99 |
| Nº do documento: 004955 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1982 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 575,00 |
| Nº do documento: 004955 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1967 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004955 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 273,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 3.2.90.21.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1958 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: 004961 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADMIL GARCIA FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 836.374.516-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1957 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 004953 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: OLENI MARIA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 079.823.127-05 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1949 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 627,56 |
| Nº do documento: 004954 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1941 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 004958 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LUZIA RODRIGUES MOZER DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.515.866-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 004960 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEIDE STORCK DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.138.406-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: 004956 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LUDWIG DOS SANTOS PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 117.308.286-71 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1927 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: 002323 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 002323 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1923 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002322 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1922 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002322 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1921 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 180,02 |
| Nº do documento: 002322 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1920 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/05/2013 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: 850640 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1919 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 002046 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1918 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 002045 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1917 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: 002044 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1916 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002034 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1915 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002039 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Francival Correa Soares |
| CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1909 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/05/2013 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: 004949 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1908 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 1,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1906 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002057 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1905 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002056 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Renata Lucia Tavares Rocha Kapish |
| CPF credor / CNPJ credor: 069.847.277-23 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1904 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/05/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002058 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1902 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 115,00 |
| Nº do documento: 004948 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ALCIONE FERREIRA PORTO |
| CPF credor / CNPJ credor: 729.891.656-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1901 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 004944 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JULIANA MENDES DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 132.571.496-89 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1900 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 108,00 |
| Nº do documento: 004947 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADRIANO PEREIRA COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 077.983.806-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1899 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 170,00 |
| Nº do documento: 004943 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: RAMIRO JUSTINO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 422.790.976-72 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1898 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 95,00 |
| Nº do documento: 004946 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1897 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 8.034,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1880 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 788,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1879 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 133,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1878 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 869,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1877 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 77,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1876 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 1.840,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1875 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 647,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1871 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 1.730,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1870 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 310,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1869 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 727,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1868 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 69,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1864 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 820,00 |
| Nº do documento: 004939 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1863 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 142,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1862 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 915,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1861 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 234,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1860 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 143,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1859 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 107,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1858 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 146,70 |
| Nº do documento: 002324 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1857 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 3.360,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1856 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 4.347,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1855 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1854 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1853 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/05/2013 |
Valor: 4,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1852 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1851 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/05/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1850 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1849 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1847 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1846 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1845 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 18,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1844 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1843 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/05/2013 |
Valor: 27,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1842 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1841 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/05/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1840 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1839 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 6,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1838 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 6,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1837 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 6,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1836 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 22,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1835 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1834 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 18,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1833 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1832 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1831 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/05/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1830 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1829 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1828 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1827 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/05/2013 |
Valor: 25,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 1.315,51 |
| Nº do documento: 004951 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1823 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 291,10 |
| Nº do documento: 004934 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: NICOLI E DIETRICH LTDA - EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.679.354/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1821 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 69.350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016164-0 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1818 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: 850655 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MARLENE EDUARDO DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 048.120.356-78 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1815 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004935 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1814 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1813 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004935 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1812 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1810 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1809 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004952 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1808 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1806 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1800 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 10,00 |
| Nº do documento: 004935 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1799 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004935 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1795 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004935 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1794 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1793 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/05/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 004952 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1792 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1791 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1790 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1788 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 30,00 |
| Nº do documento: 004926 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GEUCIMARA RIBEIRO XAVIER |
| CPF credor / CNPJ credor: 117.984.286-36 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1786 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 2.070,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.130-8 |
| Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.04.00 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1785 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 1.870,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.04.00 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1784 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 880,00 |
| Nº do documento: 850644 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ROMERIO KAMPINE |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.842.397-99 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1783 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 279,43 |
| Nº do documento: 004940 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1781 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 850641 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOÃO ROSA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 742.125.326-20 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1780 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 004959 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TATIANE TAVARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.372.386-70 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1779 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 145,00 |
| Nº do documento: 004925 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: OLINDA RATZKE JANCHEN |
| CPF credor / CNPJ credor: 094.762.946-71 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1778 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 616,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.048-4 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1777 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.139,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.124-3 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1772 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: 850654 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ROSINEIA ESPOSTO DE MELO |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.184.296-31 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1765 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 210,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: LIDER SERVIÇOS E LOCAÇOES |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.175.583/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1760 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 620,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1757 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 685,57 |
| Nº do documento: 004936 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1756 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 280,22 |
| Nº do documento: 001323 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1755 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 239,29 |
| Nº do documento: 002052 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1753 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 1.340,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VERA LÚCIA KAMKE DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.862.289/0001-10 |
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.20 |
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1750 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 11.197,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1747 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 120,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1746 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 13.838,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1745 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 49,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1744 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 139,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1743 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 135,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1742 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 448,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1741 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 96,75 |
| Nº do documento: 002052 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1740 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 237,79 |
| Nº do documento: 001323 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1739 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 675,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1738 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 278,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1732 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 1.791,40 |
| Nº do documento: 850642 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MARCOS EMILIO TOSO |
| CPF credor / CNPJ credor: 074.801.227-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1731 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 51.850,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1672 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004952 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1671 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1670 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 0,01 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1669 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1668 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1666 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1664 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 0,01 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1663 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1659 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 001322 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: REGINALDO LENKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 017.322.097-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1658 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 001328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: INIVALDO PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.697.466-51 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1657 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 2.662,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1656 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1655 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1654 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1653 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 002041 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1652 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 110,00 |
| Nº do documento: 004912 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JANAINA ALKIMIM SANTANA |
| CPF credor / CNPJ credor: 108.052.716-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1649 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 228,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1647 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/05/2013 |
Valor: 226,00 |
| Nº do documento: 004919 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA INACIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.020.516-64 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1645 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 004913 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA ANTÔNIA GONÇALVES MONTEIRO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 064.120.126-56 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1644 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002051 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DE LOUDES LIMA DA SILVA E SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 109.336.526-90 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1643 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/05/2013 |
Valor: 720,00 |
| Nº do documento: 001320 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1641 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 428,58 |
| Nº do documento: 002052 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1640 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 273,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIVO S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1639 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 123,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIVO S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1638 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 67,58 |
| Nº do documento: 002052 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1637 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 200,58 |
| Nº do documento: 002052 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1636 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 11,79 |
| Nº do documento: 002053 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1635 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 1,80 |
| Nº do documento: 004941 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1634 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 4,18 |
| Nº do documento: 004941 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1633 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 0,74 |
| Nº do documento: 004941 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1630 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 550,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.972-9 |
| Credor: Comercio de Pães Rodrigues Ltda. |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.068.293/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.27 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1629 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 630,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: Comercio de Pães Rodrigues Ltda. |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.068.293/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.27 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1624 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 360,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1620 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 132,65 |
| Nº do documento: 004936 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1619 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 801,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.23 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1618 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 665,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.23 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1617 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 140,90 |
| Nº do documento: 850638 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1616 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1615 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 760,00 |
| Nº do documento: 004910 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1613 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
| Credor: Comercio de Pães Rodrigues Ltda. |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.068.293/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1612 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 677,00 |
| Nº do documento: 004908 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Agnaldo Luiz de Souza |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.966.849/0001-01 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1611 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 1.714,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1610 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 1.055,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1609 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 300,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1608 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 948,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1607 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 1.018,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1606 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 002048 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ELICLEIA FELICIANO DE JESUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 094.541.706-35 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1605 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/05/2013 |
Valor: 2.910,00 |
| Nº do documento: 850639 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: FILIPE RIGO DINIZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1604 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 1.750,00 |
| Nº do documento: 850652 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1603 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/05/2013 |
Valor: 728,00 |
| Nº do documento: 002050 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Everaldo Jose Bueno |
| CPF credor / CNPJ credor: 123.104.346-63 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1601 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 3.074,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1600 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: 004950 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: FLORISVALDO KAMKE DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 024.692.017-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1595 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 490,00 |
| Nº do documento: 004921 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1594 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 31,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1593 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: 002321 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: ALBERTO CEZAR NEROCI |
| CPF credor / CNPJ credor: 388.441.846-72 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1592 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: 850653 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: EDITE GOMES DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 001.313.256-39 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1588 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004952 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1587 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1586 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004935 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1585 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1583 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1581 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 2.824,41 |
| Nº do documento: 004907 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Fundo de Estado de Saúde |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1578 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 442,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1571 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1568 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1567 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004952 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1566 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1563 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1561 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1560 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1559 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1558 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 592,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1557 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 3.083,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1555 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: 004933 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1553 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: 850649 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1549 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 720,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 4.4.90.52.15 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1548 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1541 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: 004924 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DEIVIANY CARLOS DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 124.593.176-89 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1540 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 52,00 |
| Nº do documento: 004916 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: RENATA APARECIDA ALVES MACEDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 084.318.966-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1539 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 205,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1535 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 3.416,90 |
| Nº do documento: 850935 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1534 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 1.805,40 |
| Nº do documento: 001321 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1523 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 79.900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
| Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 4.4.90.52.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1520 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 1.102,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIVO S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1513 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 130,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1512 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004909 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1511 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1507 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1506 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1505 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1480 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/05/2013 |
Valor: 25.000,00 |
| Nº do documento: 850650 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 1.584,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1476 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004909 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1474 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004909 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1473 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1472 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004909 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1470 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004909 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1450 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/05/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 004920 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SILVANA JANUTE |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1449 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: 004915 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANA PAULA NORBERTO |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.196-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1448 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 208,00 |
| Nº do documento: 004914 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MAGUILENE MARTINS DA SILVA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 040.014.836-61 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1442 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 932,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1441 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 230,22 |
| Nº do documento: 002052 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1440 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 228,98 |
| Nº do documento: 002052 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1439 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 347,98 |
| Nº do documento: 001323 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1438 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 823,58 |
| Nº do documento: 004936 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 288,40 |
| Nº do documento: 004936 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1436 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 96,70 |
| Nº do documento: 002052 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1435 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 16,80 |
| Nº do documento: 002055 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC. |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1434 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 283,31 |
| Nº do documento: 001323 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1433 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 84,61 |
| Nº do documento: 004940 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1432 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1431 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1423 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1422 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 1.016,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1420 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: 001325 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Elias de Nadai - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1405 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 7.938,15 |
| Nº do documento: 001321 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1391 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 111,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1390 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 14.305,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1389 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 41,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1388 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 141,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1387 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 176,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1386 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 405,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1383 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 494,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIVO S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1380 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 378,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1378 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 0,04 |
| Nº do documento: 004941 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1377 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 0,01 |
| Nº do documento: 002053 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1376 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 9,04 |
| Nº do documento: 004941 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1375 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 3,51 |
| Nº do documento: 002053 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1374 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 0,36 |
| Nº do documento: 002053 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1373 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 139,25 |
| Nº do documento: 002052 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1371 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 156,45 |
| Nº do documento: 002052 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1334 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004945 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1332 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 0,01 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1331 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1329 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004952 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1326 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1322 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1321 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1320 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1319 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1318 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004952 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1317 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1315 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004945 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1312 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: 004931 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1307 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 1.352,34 |
| Nº do documento: 005667 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 001322 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: REGINALDO LENKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 017.322.097-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1291 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 001328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: INIVALDO PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.697.466-51 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1286 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/05/2013 |
Valor: 6.200,00 |
| Nº do documento: 001326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1280 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 975,00 |
| Nº do documento: 001319 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: LEANDRO DE PAULA PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 112.814.266-01 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.36.17 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1269 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 210,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1266 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 256,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1265 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 292,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1264 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 359,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1263 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002047 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.245.117-51 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1257 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 9,99 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1255 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 850648 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: GERALDA DA SILVA MENEZES |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.238.357-98 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1249 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 001322 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: REGINALDO LENKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 017.322.097-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1245 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 004918 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANIZIO BATISTA RAMOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 622.931.686-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1244 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: 004911 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GERALDA DA SILVA MENEZES |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.238.357-98 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 004927 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA TEIXEIRA DOS REIS GERIBOLA |
| CPF credor / CNPJ credor: 533.478.386-53 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004917 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SINAI ANDRADE DE ALMEIDA RODRIGUES |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.851.756-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1236 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 7.938,15 |
| Nº do documento: 001324 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1235 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1233 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1232 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004952 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1231 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 0,05 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1229 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1227 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1226 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1225 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1224 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1223 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1219 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1211 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1205 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: 850645 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1203 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 682,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1192 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 613,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1191 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 812,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1187 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 620,00 |
| Nº do documento: 002042 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: PEDRO SÉRGIO ZORZAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 406.494.586-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1185 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 51,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1184 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 1.100,00 |
| Nº do documento: 001327 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Eletro Frios |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.159.317/0001-42 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1181 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/05/2013 |
Valor: 645,00 |
| Nº do documento: 004921 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1159 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 766,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1154 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/05/2013 |
Valor: 1.490,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TRATORNORTE PECAS SERV.LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.812/0001-45 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 465,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.969-9 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1137 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 109,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1136 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 260,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/05/2013 |
Valor: 15.560,25 |
| Nº do documento: 004942 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1118 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004922 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004922 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1114 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/05/2013 |
Valor: 315,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1091 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 995 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 2.580,00 |
| Nº do documento: 004928 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 984 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: 004922 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 983 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 978 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004922 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 975 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 971 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 2.240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 943 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 871 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: 850647 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 868 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: 850643 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 842 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 52.900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.124-3 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 4.4.90.52.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 833 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 808 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 807 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 801 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004922 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 791 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/05/2013 |
Valor: 2.530,00 |
| Nº do documento: 851823 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES |
| CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 770 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 4.323,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 769 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 768 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.627,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 767 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 877,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 5.085,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 13.654,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.356,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 763 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 4.436,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 763 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.508,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 762 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 6.789,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 762 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.395,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 31.618,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 8.855,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.054,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 8.177,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 759 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 758 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.754,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 6.753,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.559,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 16.357,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 6.824,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 5.424,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 43.335,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 7.224,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 5.561,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.910,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 975,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 15.019,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 755 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 754 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.944,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 753 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 136,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.05.00 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 751 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 7.492,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 747 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 162,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.620,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 10.363,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 3.686,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.284,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.483,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 5.142,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.967,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 10.232,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 901,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.632,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.598,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 16.064,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.762,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.769,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.037,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 25.112,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 4.660,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 1.423,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 996,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.834,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 793,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 743 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 5.692,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 742 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 15.446,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 741 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 2.059,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 719 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 717 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 710 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 709 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004922 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 707 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 692 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/05/2013 |
Valor: 1.635,00 |
| Nº do documento: 850646 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DAVID JOSE GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 179.160.036-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 672 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 6.000,00 |
| Nº do documento: 851822 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 672 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 6.000,00 |
| Nº do documento: 850651 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 667 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 39.750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.043.640/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 667 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/05/2013 |
Valor: 15.900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.043.640/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 666 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 10.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.043.640/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 635 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 633 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 627 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 624 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 0,07 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 623 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 617 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: 004906 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 615 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/05/2013 |
Valor: 670,00 |
| Nº do documento: 004906 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 614 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 4.068,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016164-0 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 558 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 554 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 553 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 541 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 532 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 508 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 506 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 501 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 310,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 495 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004930 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 492 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 478 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 474 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 470 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 466 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 459 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 454 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 447 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 444 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 429 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 423 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 310,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 404 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 329 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004937 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 306 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 301 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 296 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/05/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 004938 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002040 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ANALIA FERREIRA SOARES CARVALHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 678.922.056-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 17,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/05/2013 |
Valor: 5.185,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 4.265,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 0,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 657,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 0,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/05/2013 |
Valor: 4,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/05/2013 |
Valor: 820,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/05/2013 |
Valor: 68,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/05/2013 |
Valor: 2,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 1.487,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 0,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 31/05/2013 |
Valor: 10,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/05/2013 |
Valor: 5,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 72 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/05/2013 |
Valor: 2,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Total dos pagamentos:
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1.058.396,36
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